Zmluvy, faktúry

Dohoda

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŚ Liptovská Teplá ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ L. Teplá - ŠJ ZŠ s MŠ Liptovská Teplá ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ ZŠ s MŠ Liptovská teplá Zš s mš - ŠJ ŠJ pri ZŠ s MŠ Lipt. Teplá	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8619459616	Spotreba plynu	576,00	s DPH		9104285149	04.03.2019			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	04.03.2019	04.03.2019
	Faktúra	8619459617	Spotreba plynu	194,00	s DPH		9104285159	04.03.2019			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	04.03.2019	04.03.2019
	Zmluva	201904196	Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov		s DPH			25.02.2019			Disig, a. s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ		27.02.2019
	Faktúra	8638763248	Spotreba plynu	194,00	s DPH		9104285159	18.01.2019			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	18.01.2019	18.01.2019
	Faktúra	8227422094	Poplatky za telekom.služby	20,50	s DPH			27.02.2019			Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	27.02.2019	27.02.2019
	Faktúra	20190043	SSCD + čítačka	96,60	s DPH			27.02.2019			nakupujbezpecne.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	27.02.2019	27.02.2019
	Faktúra	20190439	Mandátny certifikát QESi	105,60	s DPH			27.02.2019			Disig, a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	27.02.2019	27.02.2019
	Faktúra		El.energia	3 476,00	s DPH			15.02.2019			Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	22.02.2019	22.02.2019
	Faktúra	201807	Príspevok zamestnávateľa na stravu - režijné náklady	315,70	s DPH			07.03.2018			ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Ján Markovič	riaditeľ	07.03.2018	07.03.2018
	Faktúra	201808	Príspevok na stravu pre deti zo SZP	13,72	s DPH			07.03.2018			ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Ján Markovič	riaditeľ	07.03.2018	07.03.2018
	Faktúra	24250418	Polročné pracovné stretnutie ekonómov RO a PO	129,00	s DPH			07.03.2018			Združenie obcí RVC Martin	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Ján Markovič	riaditeľ	07.03.2018	07.03.2018
	Faktúra	8223976200	Telekomunikačné služby	29,00	s DPH			18.01.2019			Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	18.01.2019	18.01.2019
	Faktúra	0700212018P2	Poplatok za komunálne odpady	152,00	bez DPH			18.01.2019			Obec Liptovská Teplá	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	18.01.2019	18.01.2019
	Zmluva	5/2/2019	Darovacia zmluva	33,54	s DPH			20.02.2019			Mondi SCP, a. s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ		21.02.2019
	Faktúra	8619713941	plyn	182,00	s DPH			16.01.2020			SPP	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá			16.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	20200148	šj- školské ovocie	27,05	s DPH			15.01.2020			Fresco plus s.r.o	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá			30.01.2020	30.01.2020
	Faktúra	5560627339	telefón	1,00	s DPH			18.05.2020			Orange	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá			19.05.2020	19.05.2020
	Faktúra	2000036	kontroly el. zariadení	1 200,00	s DPH			05.06.2020			Ján Šturek EL-ŠTUR	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá			08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	200102407	šmýkačky pre MŠ	142,90	s DPH			03.06.2020			Ladislav Farmadin-topgarden	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá			03.06.2020	03.06.2020
	Faktúra	0372020	čistiaca plastelína	15,00	s DPH			03.06.2020			Mgr. Peter Moško	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá			04.06.2020	04.06.2020

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3482