Zmluvy, faktúry

  • Dohoda

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019012 Príspevok na stravu MŠ predškoláci dopl.dotácia 02-2019 10,52 bez DPH 27.03.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 27.03.2019 27.03.2019
    Faktúra 2019011 Príspevok na stravu MŠ predškoláci 02-2019 114,28 bez DPH 27.03.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 27.03.2019 27.03.2019
    Faktúra 2019010 Príspevok na stravu SZP 02-2019 15,68 bez DPH 27.03.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 27.03.2019 27.03.2019
    Faktúra 2019009 Príspevok na stravu zamestnancov réžia 02-2019 424,44 bez DPH 27.03.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 27.03.2019 27.03.2019
    Faktúra 2019007 Príspevok na stravu zamestnancov SF 02-2019 27,51 bez DPH 27.03.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 27.03.2019 27.03.2019
    Faktúra 8619459616 Spotreba plynu 576,00 s DPH 9104285149 04.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 04.03.2019 04.03.2019
    Faktúra 80190088 Všeobecný materiál 6,41 s DPH 15.03.2019 GRENSTAVE, s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 15.03.2019 15.03.2019
    Faktúra 8228046630 Poplatky za telekom.služby 37,36 s DPH 15.03.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 15.03.2019 15.03.2019
    Faktúra 190038 Všeobecný materiál 10,69 s DPH 15.03.2019 ELMONT Albín Ivák ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 15.03.2019 15.03.2019
    Faktúra 8225382843 Poplatok internet 20,50 s DPH 29.01.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 29.01.2019 29.01.2019
    Faktúra 19043 Všeobecný materiál 20,86 s DPH 15.03.2019 Juraj Paško - INEP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 15.03.2019 15.03.2019
    Faktúra 8648465887 Spotreba plynu 669,00 s DPH 9100095391 06.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
    Faktúra 190001 Elektroinštalačné práce - prekládka 598,00 s DPH 04.03.2019 ELEKTRO LIPTOV, s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 04.03.2019 04.03.2019
    Faktúra 190002 Elektroinštalačné práce 918,00 s DPH 04.03.2019 ELEKTRO LIPTOV, s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 04.03.2019 04.03.2019
    Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie Dotácie na záujmovú činnosť 168,34 s DPH 12.10.2018 Obec Potok ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 14.10.2018
    Faktúra 5555899765,5555891252 telefon 6,29 s DPH 17.03.2020 Orange ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 17.03.2020 17.03.2020
    Faktúra 8249472617 telefón 39,79 s DPH 16.01.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 16.01.2020 08.06.2020
    Faktúra 8658589164 plyn 182,00 s DPH 02.06.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 02.06.2020 02.06.2020
    Objednávka 8/2020 Náplň do lekárničky 35,80 s DPH 12.06.2020 PANACEA, s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 12.06.2020
    Objednávka 7/2020 Okná s príslušenstvom - toalety v budove dielní 370,06 s DPH 08.06.2020 Herplast, s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 08.06.2020
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/3525