Zmluvy, faktúry

Dohoda

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŚ Liptovská Teplá ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ L. Teplá - ŠJ ZŠ s MŠ Liptovská Teplá ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ ZŠ s MŠ Liptovská teplá Zš s mš - ŠJ ŠJ pri ZŠ s MŠ Lipt. Teplá	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8648465887	Spotreba plynu	669,00	s DPH		9100095391	06.02.2019			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	06.02.2019	06.02.2019
	Faktúra	8225382843	Poplatok internet	20,50	s DPH			29.01.2019			Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	29.01.2019	29.01.2019
	Faktúra	001119	Kurz prvá pomoc	38,00	s DPH			29.01.2019			Slovenský červený kríž, UzS Liptov	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	29.01.2019	29.01.2019
	Faktúra	19022019	Poplatok seminár	39,00	bez DPH			29.01.2019			RVC Martin	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	29.01.2019	29.01.2019
	Faktúra	819000089	Poskytnuté softwarové služby	9,36	s DPH			29.01.2019			Vema s.r.o.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	29.01.2019	29.01.2019
	Faktúra	8638763247	Spotreba plynu	576,00	s DPH		9104285149	18.01.2019			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	18.01.2019	18.01.2019
	Faktúra	819003763	Vodné, stočné	965,92	s DPH			07.02.2019			Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	07.02.2019	07.02.2019
	Faktúra	0021070379	Spotreba el.energie - vyúčtovanie 2018	-1 366,29	s DPH			18.01.2019			Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	18.01.2019	18.01.2019
	Faktúra		Spotreba plynu - vyúčtovanie 2018	-1 671,09	s DPH			18.01.2019			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	18.01.2019	18.01.2019
	Zmluva	31/SZUŠ-2012/2013	Zmluva o vzájomnej spolupráci		s DPH			17.09.2012			SZUŠ	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Ján Markovič	riaditeľ		20.09.2012
	Zmluva	A13189127	Zmluva o poskytovaní verejných služieb		s DPH			18.02.2019			Orange Slovensko a. s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ		20.02.2019
	Faktúra	2019009	Príspevok na stravu zamestnancov réžia 02-2019	424,44	bez DPH			27.03.2019			Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	27.03.2019	27.03.2019
	Faktúra	8619459219	Spotreba plynu	631,00	s DPH		9100095391	04.03.2019			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	04.03.2019	04.03.2019
	Faktúra	2019008	Príspevok na stravu zamestnancov potraviny 02-2019	51,09	bez DPH			27.03.2019			Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	27.03.2019	27.03.2019
	Faktúra	80190088	Všeobecný materiál	6,41	s DPH			15.03.2019			GRENSTAVE, s.r.o.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	15.03.2019	15.03.2019
	Faktúra	8228046630	Poplatky za telekom.služby	37,36	s DPH			15.03.2019			Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	15.03.2019	15.03.2019
	Faktúra	190038	Všeobecný materiál	10,69	s DPH			15.03.2019			ELMONT Albín Ivák	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	15.03.2019	15.03.2019
	Faktúra	19043	Všeobecný materiál	20,86	s DPH			15.03.2019			Juraj Paško - INEP	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	15.03.2019	15.03.2019
	Faktúra	190001	Elektroinštalačné práce - prekládka	598,00	s DPH			04.03.2019			ELEKTRO LIPTOV, s.r.o.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	04.03.2019	04.03.2019
	Faktúra	190002	Elektroinštalačné práce	918,00	s DPH			04.03.2019			ELEKTRO LIPTOV, s.r.o.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	04.03.2019	04.03.2019

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3482