• Dohoda

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4201800167 šj - rozličný tovar 373,69 s DPH 12.01.2018 Nordfood s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 15.01.2018 30.01.2018
    Objednávka 4/2020 Maliarske práce - MŠ 3 600.00 s DPH 20.04.2020 Ján Teličák ZŠ s MŠ Liptovská teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 20.04.2020
    Faktúra 2029600002 šj-rozličný tovar 70,08 s DPH 28.02.2020 Coop Jednota ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 02.03.2020 02.03.2020
    Faktúra 200089 šj-ovocie a zelenina 181,64 s DPH 24.02.2020 Ovocentrum ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 02.03.2020 02.03.2020
    Faktúra 4202000740 šj-rozličný tovar 471,97 s DPH 02.03.2020 Nordfood s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 06.03.2020 06.03.2020
    Faktúra 20001046 šj-ovocie a zelenina 190,12 s DPH 04.03.2020 Fruktal s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 06.03.2020 06.03.2020
    Faktúra 20200779 šj-rozličný tovar 40,96 s DPH 04.03.2020 Mipek s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 12.03.2020 12.03.2020
    Faktúra 4202000804 šj-rozličný tovar 608,43 s DPH 05.03.2020 Nordfood s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 12.03.2020 12.03.2020
    Faktúra 12002468 šj-vajcia 71,23 s DPH 05.03.2020 CBA Verex a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 12.03.2020 12.03.2020
    Faktúra 4202000880 šj-rozličný tovar 499,45 s DPH 12.03.2020 Nordfood s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 13.03.2020 13.03.2020
    Objednávka 3/2020 Stavebné a elektroinštalačné práce v školskom klube detí 3 200.00 s DPH 03.04.2020 Patrik Petrčka - PETSTAV ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 03.04.2020
    Zmluva TSV-6/2020 Zmluva o prenájme telocvične s DPH 27.05.2020 Filip Krajčí Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 27.05.2020
    Faktúra 20001513 šj-ovocie a zelenina 93,19 s DPH 01.06.2020 Fruktal s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 05.06.2020 01.06.2020
    Faktúra 20200532 šj-chlieb a pečivo 36,15 s DPH 10.02.2020 Mipek s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 27.02.2020 27.02.2020
    Faktúra 4202001022 šj-rozličný tovar 276,13 s DPH 01.06.2020 Nordfood s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 05.06.2020 01.06.2020
    Objednávka 5/2020 Ochranné štíty 19,08 s DPH 05.06.2020 BRECO s.r.o. ZŠ s MŚ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 05.06.2020
    Faktúra 8249472617 telefón 39,79 s DPH 16.01.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 16.01.2020 08.06.2020
    Faktúra 2020000036 kanc. potreby 18,65 s DPH 16.01.2020 Papera ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 16.01.2020 16.01.2020
    Faktúra 820200160 poplatok mzdový IS 9,84 s DPH 16.01.2020 VEMA ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 16.01.2020 16.01.2020
    Faktúra 8619713592 plyn 761,00 s DPH 16.01.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 16.01.2020 16.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3411