Zmluvy, faktúry

Dohoda

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŚ Liptovská Teplá ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ L. Teplá - ŠJ ZŠ s MŠ Liptovská Teplá ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ ZŠ s MŠ Liptovská teplá Zš s mš - ŠJ ŠJ pri ZŠ s MŠ Lipt. Teplá	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8638762850	Spotreba plynu	690,00	s DPH		9104285159	18.01.2019			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	18.01.2019	18.01.2019
	Faktúra	8638763248	Spotreba plynu	194,00	s DPH		9104285159	18.01.2019			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	18.01.2019	18.01.2019
	Faktúra	8619459617	Spotreba plynu	194,00	s DPH		9104285159	04.03.2019			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	04.03.2019	04.03.2019
	Faktúra	8648466285	Spotreba plynu	194,00	s DPH		9104285159	06.02.2019			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	06.02.2019	06.02.2019
	Faktúra	8648466284	Spotreba plynu	576,00	s DPH		9104285149	06.02.2019			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	06.02.2019	06.02.2019
	Faktúra	8638763247	Spotreba plynu	576,00	s DPH		9104285149	18.01.2019			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	18.01.2019	18.01.2019
	Faktúra	8619459616	Spotreba plynu	576,00	s DPH		9104285149	04.03.2019			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	04.03.2019	04.03.2019
	Faktúra	8619459219	Spotreba plynu	631,00	s DPH		9100095391	04.03.2019			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	04.03.2019	04.03.2019
	Faktúra	8648465887	Spotreba plynu	669,00	s DPH		9100095391	06.02.2019			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Miroslav Ondrejka	riaditeľ	06.02.2019	06.02.2019
	Faktúra	130001475964	Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209770	63,00	s DPH	32097703	32097703	10.02.2017			SEE	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Ján Markovič	riaditeľ	13.02.2017	13.02.2017
	Faktúra	130001475963	Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209769	2 516,00	s DPH	32097693	32097693	10.02.2017			SEE	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Ján Markovič	riaditeľ	13.02.2017	13.02.2017
	Faktúra	13001475962	Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209768	1 135,00	s DPH	32097683	32097683	10.02.2017			SEE	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	Mgr. Ján Markovič	riaditeľ	13.02.2017	13.02.2017
	Faktúra	8260065059	internet	20,50	s DPH			22.05.2020			Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá			25.05.2020	25.05.2020
	Faktúra	1020200145	podstavec	7,50	s DPH			13.05.2020			Firesystem, s.r.o.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá			13.05.2020	13.05.2020
	Faktúra	4202001049	šj-rozličný tovar	147,08	s DPH			04.06.2020			Nordfood s.r.o.	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ			18.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	2000036	kontroly el. zariadení	1 200,00	s DPH			05.06.2020			Ján Šturek EL-ŠTUR	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá			08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	200102407	šmýkačky pre MŠ	142,90	s DPH			03.06.2020			Ladislav Farmadin-topgarden	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá			03.06.2020	03.06.2020
	Faktúra	0372020	čistiaca plastelína	15,00	s DPH			03.06.2020			Mgr. Peter Moško	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá			04.06.2020	04.06.2020
	Faktúra	8658589164	plyn	182,00	s DPH			02.06.2020			SPP	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá			02.06.2020	02.06.2020
	Faktúra	8610164042	plyn	182,00	s DPH			04.05.2020			SPP	ZŠ s MŠ Liptovská Teplá			07.05.2020	07.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3507