|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kamerový systém
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
02.12.2013 |
31.12.2013 |
|
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
|
25.10.2013 |
|
Faktúra |
|
F7201939899
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5555899765,5555891252
|
telefon
|
6,29 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
17.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020045
|
náradie do kuchyne
|
81,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Vladimír Reguly |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20010113
|
inštalácia a konfigurácia SW
|
187,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5551177979
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0102020
|
oprava plyn. kotla
|
310,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Pavol Švidroň |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
24.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8253254961
|
internet
|
20,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
24.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200072
|
doprava LV
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
FEVEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254089679
|
telefon
|
39,79 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8677847695
|
plyn
|
569,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
11.03.2020 |
11 |
|
|
Faktúra |
8677847353
|
plyn
|
695,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8677847696
|
plyn
|
182,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2202201989
|
tlačivá
|
80,62 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9120000302
|
edupage PRO
|
259,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
ASC |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8600459181
|
plyn
|
569,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8600459182
|
plyn
|
182,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8600458839
|
plyn
|
381,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
220081150
|
technik PO, činnosť BTS 1.Q
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
LIVONEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8255518354
|
internet
|
20,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
08.04.2020 |
08.04.2020 |