|
Faktúra |
|
F7201939899
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7165131101
|
Dodávka zemného plynu
|
686,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9150002008
|
aSc Agenda upgrade
|
129,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0700212015
|
Poplatok komunálny odpad
|
260,00 |
bez DPH |
|
|
15.07.2015 |
|
|
Obec Liptovská Teplá |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
815013103
|
Vodné, stočné
|
307,94 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2152205891
|
Tlačivá
|
144,96 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1500023
|
Vodo-inštalačný materiál
|
998,30 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
IŠstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150005
|
Svietidlá, trubice...
|
934,55 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
|
|
ELEKTRO LIPTOV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7165131019
|
Dodávka zemného plynu
|
127,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7165131102
|
Dodávka zemného plynu
|
246,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
283712015
|
Obklad
|
76,44 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
|
|
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15080042
|
Odborná prehliadka PHP
|
114,12 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5553600910
|
Tonery
|
156,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8777157226
|
Telekomunikačné poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2223000624
|
Poistenie úrazové
|
291,25 |
bez DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1311510379
|
šj - doplnkový tovar
|
212,28 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
AG FOODS |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
Katarína Rusnáková |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21501552
|
šj - vajcia
|
11,52 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Hydina Holding s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
Katarína Rusnáková |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8015107149
|
šj - pečivo
|
21,91 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Včela-Lippek |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
Katarína Rusnáková |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150669
|
šj - ovocie a zelenina
|
133,79 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
Katarína Rusnáková |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1503184675
|
Predškolská výchova časopis
|
3,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
|
30.06.2015 |