|
Faktúra |
|
F7201939899
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8619713940
|
plyn
|
569,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Stavebné a elektroinštalačné práce v školskom klube detí
|
3 200.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Patrik Petrčka - PETSTAV |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
|
03.04.2020 |
|
|
Zmluva |
TSV-6/2020
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Filip Krajčí |
|
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Maliarske práce - MŠ
|
3 600.00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Ján Teličák |
ZŠ s MŠ Liptovská teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20001513
|
šj-ovocie a zelenina
|
93,19 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Fruktal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
05.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4202001022
|
šj-rozličný tovar
|
276,13 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
05.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Ochranné štíty
|
19,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
BRECO s.r.o. |
ZŠ s MŚ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8249472617
|
telefón
|
39,79 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
16.01.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000036
|
kanc. potreby
|
18,65 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Papera |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
820200160
|
poplatok mzdový IS
|
9,84 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
VEMA |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8619713592
|
plyn
|
761,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8619713941
|
plyn
|
182,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12002468
|
šj-vajcia
|
71,23 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
CBA Verex a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8441503128
|
vyúčtovacia faktúra plyn
|
1 713,38 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5546452227
|
telefón
|
1,66 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200050240
|
vyúčtovacia faktúra elektrina
|
4 688,76 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200063605
|
vyúčtovacia faktúra elektrina
|
2 565,55 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000001
|
elektropráce
|
282,31 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Patrik Šturek |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
Posudok-kategorizácia práce
|
138,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
SMP company s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |