|
Faktúra |
F201200455
|
www.zboborvna.sk
|
198,72 |
s DPH |
VK/11/02/009
|
|
02.02.2012 |
|
|
Komensky s. r. o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5590034206
|
software
|
203,15 |
s DPH |
R19/2020
|
|
18.09.2020 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
18.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2171826
|
Traktor kosiaci CubCadet
|
3 499,03 |
s DPH |
OBJ1700956
|
|
01.06.2017 |
|
|
Ing. Ján Bachanec Technik |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
01.06.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
210100373
|
Molotow Premium - neon turquoise
|
7,67 |
s DPH |
M3001019
|
|
28.01.2021 |
|
|
ROOFTOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
28.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FA2101208
|
tonery
|
192,00 |
s DPH |
E00016678
|
|
12.02.2021 |
|
|
EKO TONER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
12.02.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FA2006149
|
tonery
|
91,50 |
s DPH |
E00015458
|
|
25.11.2020 |
|
|
EKO TONER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
25.11.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201137521
|
výpočtová technika
|
1 022,90 |
s DPH |
0192000046558
|
|
26.10.2020 |
|
|
František Majtán - Euronics TPD |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
26.10.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F7184039168
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
360,00 |
s DPH |
7184039168
|
|
09.02.2012 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F7184039167
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
1 017,00 |
s DPH |
7184039167
|
|
09.01.2012 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
F7184039126
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
983,00 |
s DPH |
7184039126
|
|
09.01.2012 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
202019
|
ochranné štíty
|
19,08 |
s DPH |
5/2020
|
|
08.06.2020 |
|
|
Breco s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2104070028
|
Lezecké chyty
|
142,24 |
s DPH |
2104070028
|
|
07.04.2021 |
|
|
Milan Čelko KUPSITO |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
07.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2012088
|
učebné pomôcky na chémiu
|
517,36 |
s DPH |
2012000103
|
|
16.12.2020 |
|
|
Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
16.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20921000
|
Detský domček
|
657,60 |
s DPH |
1020007964
|
|
15.12.2020 |
|
|
Lefay s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202012352
|
reproduktor
|
117,60 |
s DPH |
202012352
|
|
12.11.2020 |
|
|
DMcomp |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
12.11.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000406345
|
Učebnice
|
868,00 |
s DPH |
202006512
|
|
10.12.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
10.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202023712
|
Jednorázové rúška
|
83,86 |
s DPH |
201067763
|
|
12.10.2020 |
|
|
RAJ HOLDING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
12.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
125865786
|
činky
|
106,20 |
s DPH |
125865786
|
|
18.12.2020 |
|
|
FGYM |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
130001475964
|
Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209770
|
63,00 |
s DPH |
32097703
|
32097703
|
10.02.2017 |
|
|
SEE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
130001475963
|
Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209769
|
2 516,00 |
s DPH |
32097693
|
32097693
|
10.02.2017 |
|
|
SEE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
13.02.2017 |
13.02.2017 |