|
Faktúra |
|
F7201939899
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4202000740
|
šj-rozličný tovar
|
471,97 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4202000613
|
šj-rozličný tovar
|
632,48 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4202000612
|
šj-rozličný tovar
|
438,17 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000691
|
šj-ovocie a zelenina
|
68,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Fruktal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200300
|
šj- školské ovocie
|
5,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Fresco plus s.r.o |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020122
|
šj-mäso
|
608,51 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Bartoš Martin |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
19.02.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30002001207
|
šj -školské mlieko
|
3,79 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
19.02.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200532
|
šj-chlieb a pečivo
|
36,15 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Mipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3002001537
|
šj -školské mlieko
|
3,79 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
28.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2029600002
|
šj-rozličný tovar
|
70,08 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200089
|
šj-ovocie a zelenina
|
181,64 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20001046
|
šj-ovocie a zelenina
|
190,12 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Fruktal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Zmluva |
TSV - 5/2020
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Lenka Latková |
|
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200779
|
šj-rozličný tovar
|
40,96 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Mipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4202000804
|
šj-rozličný tovar
|
608,43 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12002468
|
šj-vajcia
|
71,23 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
CBA Verex a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4202000880
|
šj-rozličný tovar
|
499,45 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Stavebné a elektroinštalačné práce v školskom klube detí
|
3 200.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Patrik Petrčka - PETSTAV |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
|
03.04.2020 |
|
|
Zmluva |
TSV-6/2020
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Filip Krajčí |
|
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
|
27.05.2020 |