Dohoda

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu Kamerový systém 4 000,00 s DPH 25.10.2013 02.12.2013 31.12.2013 ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 25.10.2013
Faktúra 200057621 stoličky 430,98 s DPH 14.04.2020 FreePort s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 14.04.2020 14.04.2020
Faktúra 8600458839 plyn 381,00 s DPH 08.04.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 220081150 technik PO, činnosť BTS 1.Q 90,00 s DPH 08.04.2020 LIVONEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 8255518354 internet 20,50 s DPH 08.04.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 8256357315 telefon 39,79 s DPH 20.04.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 20.04.2020 20.04.2020
Faktúra 20069 maliarsky materiál 67,36 s DPH 20.04.2020 Juraj Paško -INEP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 20.04.2020 20.04.2020
Faktúra 820200281 poplatok mzdový IS 9,60 s DPH 14.04.2020 VEMA ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 14.04.2020 14.04.2020
Faktúra 2000010 vodovodné batérie 114,00 s DPH 14.04.2020 VIKANO s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 14.04.2020 14.04.2020
Faktúra 408042020 umývadlá 118,49 s DPH 08.04.2020 Timson Pawel Jura ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 200382 svietidlá 140,00 s DPH 08.04.2020 Miroslav Hlinka ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 2020133 kotol varný plynový 3 720,00 s DPH 08.04.2020 Vladimír Reguly ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 2000009 stavebné práce 1 200,00 s DPH 22.04.2020 Patrik Petrčka PETSTAV ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 22.04.2020 22.04.2020
Faktúra 8600459181 plyn 569,00 s DPH 08.04.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 8257786326 internet 20,50 s DPH 24.04.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 24.04.2020 24.04.2020
Faktúra 8610164041 plyn 569,00 s DPH 04.05.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 07.05.2020 07.05.2020
Faktúra 8610164042 plyn 182,00 s DPH 04.05.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 07.05.2020 07.05.2020
Faktúra 8610163702 plyn 146,00 s DPH 04.05.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 07.05.2020 07.05.2020
Faktúra 8258631631 telefón 39,79 s DPH 11.05.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 1020200145 podstavec 7,50 s DPH 13.05.2020 Firesystem, s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 13.05.2020 13.05.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3493