|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kamerový systém
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
02.12.2013 |
31.12.2013 |
|
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
|
25.10.2013 |
|
Faktúra |
|
F7201939899
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2000001
|
elektropráce
|
282,31 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Patrik Šturek |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000036
|
kanc. potreby
|
18,65 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Papera |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
820200160
|
poplatok mzdový IS
|
9,84 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
VEMA |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8619713592
|
plyn
|
761,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8619713940
|
plyn
|
569,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8619713941
|
plyn
|
182,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8441503128
|
vyúčtovacia faktúra plyn
|
1 713,38 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5546452227
|
telefón
|
1,66 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200050240
|
vyúčtovacia faktúra elektrina
|
4 688,76 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200063605
|
vyúčtovacia faktúra elektrina
|
2 565,55 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
Posudok-kategorizácia práce
|
138,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
SMP company s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Ochranné štíty
|
19,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
BRECO s.r.o. |
ZŠ s MŚ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8639100808
|
plyn
|
737,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8639101155
|
plyn
|
569,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8639101156
|
plyn
|
182,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251015001
|
internet
|
20,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
820001427
|
vyúčtovacia faktúra voda
|
279,30 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19203302
|
kniha
|
10,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
10.02.2020 |
10.02.2020 |