|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kamerový systém
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
02.12.2013 |
31.12.2013 |
|
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
|
25.10.2013 |
|
Faktúra |
|
F7201939899
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2000036
|
kontroly el. zariadení
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Ján Šturek EL-ŠTUR |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5560627339
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
022020
|
maliarske práce
|
3 533,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Ján Teličák |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8260065059
|
internet
|
20,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20203820
|
hygienické potreby
|
141,91 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
PILEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8658588823
|
plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8658589163
|
plyn
|
569,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8658589164
|
plyn
|
182,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0372020
|
čistiaca plastelína
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Mgr. Peter Moško |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200102407
|
šmýkačky pre MŠ
|
142,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Ladislav Farmadin-topgarden |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4202001049
|
šj-rozličný tovar
|
147,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
18.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5565341319
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20001602
|
šj-ovocie a zelenina
|
61,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Fruktal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
15.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20001646
|
šj-ovocie a zelenina
|
117,89 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Fruktal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
19.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20730370
|
okná
|
370,06 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Herplast, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
10.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102020
|
montáž okien
|
160,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Peter Chovan |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202019
|
ochranné štíty
|
19,08 |
s DPH |
5/2020
|
|
08.06.2020 |
|
|
Breco s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262152187
|
telefón
|
61,76 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
11.06.2020 |
11.06.2020 |