|
Faktúra |
F12VF0040
|
Oprava WC
|
995,04 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Tesaf, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F7184039126
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
983,00 |
s DPH |
7184039126
|
|
09.01.2012 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
F7267388009
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
953,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7154156387
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
899,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012035
|
oprava externej sirény zabezpečovacieho systému
|
50,88 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Dušan Oparty - SPIN |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20211214
|
Inštalácia internetového pripojenia a rozvodov
|
4 997,31 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
|
Gigabit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
52012
|
Šatníkové skrine šesťboxové
|
4 991,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Róbert Krasničan KROŠ |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
42012
|
Šatníkové skrine šesťboxové - 12 ks
|
4 991,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Róbert Krasničan KROŠ |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
9200050240
|
vyúčtovacia faktúra elektrina
|
4 688,76 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
VFA2001810
|
výpočtová technika
|
4 193,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
R-COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
07.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Kamerový systém
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
02.12.2013 |
31.12.2013 |
|
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20190004
|
Rekonštrukcia učebne fyziky - vykonané práce
|
3 840,00 |
bez DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Michal Patrylák |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0021070379
|
vyúčtovacia faktúra elektrina
|
3 738,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2020 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
25.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020133
|
kotol varný plynový
|
3 720,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Vladimír Reguly |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
022020
|
maliarske práce
|
3 533,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Ján Teličák |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2171826
|
Traktor kosiaci CubCadet
|
3 499,03 |
s DPH |
OBJ1700956
|
|
01.06.2017 |
|
|
Ing. Ján Bachanec Technik |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
01.06.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
El.energia
|
3 476,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201614947
|
Interaktívna tabuľa, príslušenstvo a montáž (2 ks)
|
3 250,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
MB TECH BB s. r. o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
školská jedáleň
|
3 202,44 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
Katarína Rusnáková |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
3 145,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Stredoslovenska energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |