Dohoda

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201803 Príspevok zamestnávateľa na stravu - režijné náklady 419,58 s DPH 09.02.2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Teplá ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Ján Markovič riaditeľ 09.02.2018 09.02.2018
Faktúra 8600459182 plyn 182,00 s DPH 08.04.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 0102020 oprava plyn. kotla 310,80 s DPH 24.02.2020 Pavol Švidroň ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 24.02.2020 24.02.2020
Faktúra 8253254961 internet 20,50 s DPH 24.02.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 24.02.2020 24.02.2020
Faktúra 20200072 doprava LV 180,00 s DPH 11.03.2020 FEVEL, s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 11.03.2020 11.03.2020
Faktúra 8254089679 telefon 39,79 s DPH 11.03.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 11.03.2020 11.03.2020
Faktúra 8677847695 plyn 569,00 s DPH 11.03.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 11.03.2020 11
Faktúra 8677847353 plyn 695,00 s DPH 11.03.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 11.03.2020 11.03.2020
Faktúra 8677847696 plyn 182,00 s DPH 11.03.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 11.03.2020 11.03.2020
Faktúra 5555899765,5555891252 telefon 6,29 s DPH 17.03.2020 Orange ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 17.03.2020 17.03.2020
Faktúra 2202201989 tlačivá 80,62 s DPH 30.03.2020 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 30.03.2020 30.03.2020
Faktúra 8600459181 plyn 569,00 s DPH 08.04.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 8600458839 plyn 381,00 s DPH 08.04.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 20010113 inštalácia a konfigurácia SW 187,20 s DPH 18.02.2020 Verejná informačná služba, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 18.02.2020 18.02.2020
Faktúra 220081150 technik PO, činnosť BTS 1.Q 90,00 s DPH 08.04.2020 LIVONEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 8255518354 internet 20,50 s DPH 08.04.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 8256357315 telefon 39,79 s DPH 20.04.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 20.04.2020 20.04.2020
Faktúra 20069 maliarsky materiál 67,36 s DPH 20.04.2020 Juraj Paško -INEP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 20.04.2020 20.04.2020
Faktúra 820200281 poplatok mzdový IS 9,60 s DPH 14.04.2020 VEMA ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 14.04.2020 14.04.2020
Faktúra 2000010 vodovodné batérie 114,00 s DPH 14.04.2020 VIKANO s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 14.04.2020 14.04.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3473