Dohoda

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1182200451 Tlačivá 65,00 s DPH 26.01.2018 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Ján Markovič riaditeľ 26.01.2018 26.01.2018
Faktúra 19203302 kniha 10,80 s DPH 10.02.2020 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 5546452227 telefón 1,66 s DPH 16.01.2020 Orange ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 16.01.2020 16.01.2020
Faktúra 9200050240 vyúčtovacia faktúra elektrina 4 688,76 s DPH 20.01.2020 SSE ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 9200063605 vyúčtovacia faktúra elektrina 2 565,55 s DPH 20.01.2020 SSE ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 2000001 elektropráce 282,31 s DPH 20.01.2020 Patrik Šturek ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 2020002 Posudok-kategorizácia práce 138,00 s DPH 20.01.2020 SMP company s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 8639100808 plyn 737,00 s DPH 10.02.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 8639101155 plyn 569,00 s DPH 10.02.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 8639101156 plyn 182,00 s DPH 10.02.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 8251015001 internet 20,50 s DPH 10.02.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 820001427 vyúčtovacia faktúra voda 279,30 s DPH 10.02.2020 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 8251838543 telefón 39,90 s DPH 10.02.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 8619713941 plyn 182,00 s DPH 16.01.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 16.01.2020 16.01.2020
Faktúra 16741 cartridge do tlačiarne 128,50 s DPH 10.02.2020 ELITOM s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 200250576 tonery 324,00 s DPH 10.02.2020 DAFFER spol. s r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 11200053 materiál 270,92 s DPH 10.02.2020 Domstav spol s r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 9120000302 edupage PRO 259,00 s DPH 10.02.2020 ASC ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 2020011 audit, posudok o riziku, prevádzkový poriadok 320,40 s DPH 13.02.2020 SMP company s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 13.02.2020 13.02.2020
Faktúra 2020045 náradie do kuchyne 81,60 s DPH 13.02.2020 Vladimír Reguly ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 13.02.2020 13.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3442