|
|
Faktúra |
4201800599
|
šj - rozličný tovar
|
234,09 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
19.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8260065059
|
internet
|
20,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8610164042
|
plyn
|
182,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8610163702
|
plyn
|
146,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258631631
|
telefón
|
39,79 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200145
|
podstavec
|
7,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Firesystem, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20090
|
maliarsky materiál
|
31,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Juraj Paško -INEP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5565332316
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5565341319
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5560636345
|
telefón
|
1,06 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5560627339
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
022020
|
maliarske práce
|
3 533,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Ján Teličák |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20203820
|
hygienické potreby
|
141,91 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
PILEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8257786326
|
internet
|
20,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
24.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8658588823
|
plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8658589163
|
plyn
|
569,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8658589164
|
plyn
|
182,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0372020
|
čistiaca plastelína
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Mgr. Peter Moško |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200102407
|
šmýkačky pre MŠ
|
142,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Ladislav Farmadin-topgarden |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000036
|
kontroly el. zariadení
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Ján Šturek EL-ŠTUR |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
08.06.2020 |
08.06.2020 |