|
|
Faktúra |
8638763248
|
Spotreba plynu
|
194,00 |
s DPH |
|
9104285159
|
18.01.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8619459617
|
Spotreba plynu
|
194,00 |
s DPH |
|
9104285159
|
04.03.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8648466285
|
Spotreba plynu
|
194,00 |
s DPH |
|
9104285159
|
06.02.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8638762850
|
Spotreba plynu
|
690,00 |
s DPH |
|
9104285159
|
18.01.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8648466284
|
Spotreba plynu
|
576,00 |
s DPH |
|
9104285149
|
06.02.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8619459616
|
Spotreba plynu
|
576,00 |
s DPH |
|
9104285149
|
04.03.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8638763247
|
Spotreba plynu
|
576,00 |
s DPH |
|
9104285149
|
18.01.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8619459219
|
Spotreba plynu
|
631,00 |
s DPH |
|
9100095391
|
04.03.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8648465887
|
Spotreba plynu
|
669,00 |
s DPH |
|
9100095391
|
06.02.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
130001475964
|
Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209770
|
63,00 |
s DPH |
32097703
|
32097703
|
10.02.2017 |
|
|
SEE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
130001475963
|
Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209769
|
2 516,00 |
s DPH |
32097693
|
32097693
|
10.02.2017 |
|
|
SEE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13001475962
|
Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209768
|
1 135,00 |
s DPH |
32097683
|
32097683
|
10.02.2017 |
|
|
SEE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20200300
|
šj- školské ovocie
|
5,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Fresco plus s.r.o |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4202000613
|
šj-rozličný tovar
|
632,48 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200075
|
šj-ovocie a zelenina
|
221,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4202000612
|
šj-rozličný tovar
|
438,17 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000691
|
šj-ovocie a zelenina
|
68,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Fruktal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
Faktúra |
|
F7201939899
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020122
|
šj-mäso
|
608,51 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Bartoš Martin |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
19.02.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30002001207
|
šj -školské mlieko
|
3,79 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
19.02.2020 |
19.02.2020 |