|
|
Faktúra |
8638762850
|
Spotreba plynu
|
690,00 |
s DPH |
|
9104285159
|
18.01.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8638763248
|
Spotreba plynu
|
194,00 |
s DPH |
|
9104285159
|
18.01.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8619459617
|
Spotreba plynu
|
194,00 |
s DPH |
|
9104285159
|
04.03.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8648466285
|
Spotreba plynu
|
194,00 |
s DPH |
|
9104285159
|
06.02.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8648466284
|
Spotreba plynu
|
576,00 |
s DPH |
|
9104285149
|
06.02.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8638763247
|
Spotreba plynu
|
576,00 |
s DPH |
|
9104285149
|
18.01.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8619459616
|
Spotreba plynu
|
576,00 |
s DPH |
|
9104285149
|
04.03.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8619459219
|
Spotreba plynu
|
631,00 |
s DPH |
|
9100095391
|
04.03.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8648465887
|
Spotreba plynu
|
669,00 |
s DPH |
|
9100095391
|
06.02.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
130001475964
|
Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209770
|
63,00 |
s DPH |
32097703
|
32097703
|
10.02.2017 |
|
|
SEE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
130001475963
|
Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209769
|
2 516,00 |
s DPH |
32097693
|
32097693
|
10.02.2017 |
|
|
SEE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13001475962
|
Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209768
|
1 135,00 |
s DPH |
32097683
|
32097683
|
10.02.2017 |
|
|
SEE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8260065059
|
internet
|
20,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200145
|
podstavec
|
7,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Firesystem, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4202001049
|
šj-rozličný tovar
|
147,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
|
18.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000036
|
kontroly el. zariadení
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Ján Šturek EL-ŠTUR |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200102407
|
šmýkačky pre MŠ
|
142,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Ladislav Farmadin-topgarden |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0372020
|
čistiaca plastelína
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Mgr. Peter Moško |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8658589164
|
plyn
|
182,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8610164042
|
plyn
|
182,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
07.05.2020 |
07.05.2020 |