|
|
Faktúra |
8648466285
|
Spotreba plynu
|
194,00 |
s DPH |
|
9104285159
|
06.02.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8638762850
|
Spotreba plynu
|
690,00 |
s DPH |
|
9104285159
|
18.01.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8638763248
|
Spotreba plynu
|
194,00 |
s DPH |
|
9104285159
|
18.01.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8619459617
|
Spotreba plynu
|
194,00 |
s DPH |
|
9104285159
|
04.03.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8648466284
|
Spotreba plynu
|
576,00 |
s DPH |
|
9104285149
|
06.02.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8638763247
|
Spotreba plynu
|
576,00 |
s DPH |
|
9104285149
|
18.01.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8619459616
|
Spotreba plynu
|
576,00 |
s DPH |
|
9104285149
|
04.03.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8648465887
|
Spotreba plynu
|
669,00 |
s DPH |
|
9100095391
|
06.02.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8619459219
|
Spotreba plynu
|
631,00 |
s DPH |
|
9100095391
|
04.03.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
130001475964
|
Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209770
|
63,00 |
s DPH |
32097703
|
32097703
|
10.02.2017 |
|
|
SEE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
130001475963
|
Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209769
|
2 516,00 |
s DPH |
32097693
|
32097693
|
10.02.2017 |
|
|
SEE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13001475962
|
Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209768
|
1 135,00 |
s DPH |
32097683
|
32097683
|
10.02.2017 |
|
|
SEE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20195215
|
šj - ovocie a zelenina
|
180,64 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Fruktal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ |
|
vedúca ŠJ |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20069
|
maliarsky materiál
|
67,36 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Juraj Paško -INEP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
20.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8677847696
|
plyn
|
182,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5555899765,5555891252
|
telefon
|
6,29 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
17.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2202201989
|
tlačivá
|
80,62 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8600459181
|
plyn
|
569,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8600459182
|
plyn
|
182,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8600458839
|
plyn
|
381,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
08.04.2020 |
08.04.2020 |