|
|
Faktúra |
8638762850
|
Spotreba plynu
|
690,00 |
s DPH |
|
9104285159
|
18.01.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8638763248
|
Spotreba plynu
|
194,00 |
s DPH |
|
9104285159
|
18.01.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8619459617
|
Spotreba plynu
|
194,00 |
s DPH |
|
9104285159
|
04.03.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8648466285
|
Spotreba plynu
|
194,00 |
s DPH |
|
9104285159
|
06.02.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8638763247
|
Spotreba plynu
|
576,00 |
s DPH |
|
9104285149
|
18.01.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8648466284
|
Spotreba plynu
|
576,00 |
s DPH |
|
9104285149
|
06.02.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8619459616
|
Spotreba plynu
|
576,00 |
s DPH |
|
9104285149
|
04.03.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8619459219
|
Spotreba plynu
|
631,00 |
s DPH |
|
9100095391
|
04.03.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8648465887
|
Spotreba plynu
|
669,00 |
s DPH |
|
9100095391
|
06.02.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Miroslav Ondrejka |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
130001475964
|
Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209770
|
63,00 |
s DPH |
32097703
|
32097703
|
10.02.2017 |
|
|
SEE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
130001475963
|
Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209769
|
2 516,00 |
s DPH |
32097693
|
32097693
|
10.02.2017 |
|
|
SEE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13001475962
|
Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209768
|
1 135,00 |
s DPH |
32097683
|
32097683
|
10.02.2017 |
|
|
SEE |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
Mgr. Ján Markovič |
riaditeľ |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2000009
|
stavebné práce
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Patrik Petrčka PETSTAV |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
22.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200057621
|
stoličky
|
430,98 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
FreePort s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020133
|
kotol varný plynový
|
3 720,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Vladimír Reguly |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200382
|
svietidlá
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Miroslav Hlinka |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
408042020
|
umývadlá
|
118,49 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Timson Pawel Jura |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000010
|
vodovodné batérie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
VIKANO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
820200281
|
poplatok mzdový IS
|
9,60 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
VEMA |
ZŠ s MŠ Liptovská Teplá |
|
|
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
Faktúra |
|
F7201939899
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|