• Dohoda

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8619459617 Spotreba plynu 194,00 s DPH 9104285159 04.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 04.03.2019 04.03.2019
    Faktúra 8638762850 Spotreba plynu 690,00 s DPH 9104285159 18.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 18.01.2019 18.01.2019
    Faktúra 8638763248 Spotreba plynu 194,00 s DPH 9104285159 18.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 18.01.2019 18.01.2019
    Faktúra 8648466285 Spotreba plynu 194,00 s DPH 9104285159 06.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
    Faktúra 8638763247 Spotreba plynu 576,00 s DPH 9104285149 18.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 18.01.2019 18.01.2019
    Faktúra 8648466284 Spotreba plynu 576,00 s DPH 9104285149 06.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
    Faktúra 8619459616 Spotreba plynu 576,00 s DPH 9104285149 04.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 04.03.2019 04.03.2019
    Faktúra 8648465887 Spotreba plynu 669,00 s DPH 9100095391 06.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
    Faktúra 8619459219 Spotreba plynu 631,00 s DPH 9100095391 04.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 04.03.2019 04.03.2019
    Faktúra 130001475964 Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209770 63,00 s DPH 32097703 32097703 10.02.2017 SEE ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Ján Markovič riaditeľ 13.02.2017 13.02.2017
    Faktúra 130001475963 Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209769 2 516,00 s DPH 32097693 32097693 10.02.2017 SEE ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Ján Markovič riaditeľ 13.02.2017 13.02.2017
    Faktúra 13001475962 Dodávka a distribúcia elektriny. Odberné miesto 3209768 1 135,00 s DPH 32097683 32097683 10.02.2017 SEE ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Mgr. Ján Markovič riaditeľ 13.02.2017 13.02.2017
    Faktúra 2029600001 šj-rozličný tovar 159,89 s DPH 31.01.2020 Coop Jednota ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 31.01.2020 05.02.2020
    Faktúra 1200000636 šj-mäso 253,79 s DPH 20.01.2020 Autocar ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 29.01.2020 30.01.2020
    Faktúra 4202000322 šj-rozličný tovar 658,65 s DPH 23.01.2020 Nordfood s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lipt. Teplá 30.01.2020 30.01.2020
    Faktúra 4202000323 šj-rozličný tovar 449,70 s DPH 23.01.2020 Nordfood s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 30.01.2020 30.01.2020
    Faktúra 22000211 šj-vajcia 18,90 s DPH 24.01.2020 Hydina Holding s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 30.01.2020 30.01.2020
    Faktúra 20200204 šj-chlieb a pečivo 8,58 s DPH 15.01.2020 Mipek s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 28.01.2020 30.01.2020
    Faktúra 20150038 šj-rozličný tovar 275,63 s DPH 24.01.2020 Astera ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ 30.01.2020 30.01.2020
    Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT s DPH 20.01.2020 IVeS, org. pre informatiku verenej správy Mgr. Miroslav Ondrejka riaditeľ 05.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3364