• Dohoda

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra F7201939899 s DPH 10.02.2011
    Faktúra 8255518354 internet 20,50 s DPH 08.04.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 8677847695 plyn 569,00 s DPH 11.03.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 11.03.2020 11
    Faktúra 8019033534 šj - mrazené pirohy 90,72 s DPH 29.03.2019 HO&PE family s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá - ŠJ vedúca ŠJ 11.04.2019 11.04.2019
    Faktúra 8677847696 plyn 182,00 s DPH 11.03.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 11.03.2020 11.03.2020
    Faktúra 5555899765,5555891252 telefon 6,29 s DPH 17.03.2020 Orange ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 17.03.2020 17.03.2020
    Faktúra 2202201989 tlačivá 80,62 s DPH 30.03.2020 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 30.03.2020 30.03.2020
    Faktúra 8600459181 plyn 569,00 s DPH 08.04.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 8600459182 plyn 182,00 s DPH 08.04.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 8600458839 plyn 381,00 s DPH 08.04.2020 SPP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 220081150 technik PO, činnosť BTS 1.Q 90,00 s DPH 08.04.2020 LIVONEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 8256357315 telefon 39,79 s DPH 20.04.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 20.04.2020 20.04.2020
    Faktúra 20200072 doprava LV 180,00 s DPH 11.03.2020 FEVEL, s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 11.03.2020 11.03.2020
    Faktúra 20069 maliarsky materiál 67,36 s DPH 20.04.2020 Juraj Paško -INEP ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 20.04.2020 20.04.2020
    Faktúra 820200281 poplatok mzdový IS 9,60 s DPH 14.04.2020 VEMA ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 14.04.2020 14.04.2020
    Faktúra 2000010 vodovodné batérie 114,00 s DPH 14.04.2020 VIKANO s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 14.04.2020 14.04.2020
    Faktúra 408042020 umývadlá 118,49 s DPH 08.04.2020 Timson Pawel Jura ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 200382 svietidlá 140,00 s DPH 08.04.2020 Miroslav Hlinka ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 2020133 kotol varný plynový 3 720,00 s DPH 08.04.2020 Vladimír Reguly ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 200057621 stoličky 430,98 s DPH 14.04.2020 FreePort s.r.o. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 14.04.2020 14.04.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3362